Notas de ajuste débito y crédito al documento equivalente

Esta guía te explica cómo reportar en la API las notas de ajuste de tipo débito y crédito para documentos equivalentes.

1. Tipo de documento de la nota (`code`)

Para notas de ajuste al documento equivalente, debes usar estos códigos:

`code`	Tipo de nota
`93`	Nota de ajuste de tipo débito al documento equivalente
`94`	Nota de ajuste de tipo crédito al documento equivalente

2. Tipo de operación admitido (`typeOperation`)

Tanto para code: "93" como para code: "94", typeOperation indica qué tipo de documento equivalente estás referenciando.

`typeOperation`	Referencia al documento equivalente
`20`	Con referencia a documento tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S.
`25`	Con referencia a documento equivalente boleta de ingreso a cine
`27`	Con referencia a documento equivalente boleta de ingreso a espectáculos públicos
`35`	Con referencia a documento equivalente tiquete de transporte de pasajeros terrestre
`40`	Con referencia a documento equivalente documento expedido para el cobro de peajes
`50`	Con referencia a documento equivalente tiquete de billete de transporte aéreo de pasajeros

3. Regla práctica

code define el tipo de nota: 93 es débito y 94 es crédito.

typeOperation define el documento equivalente afectado: 20, 25, 27, 35, 40 o 50.

4. Ejemplos JSON

Nota débito sobre POS:

{"code":"93","typeOperation":"20"}

Nota crédito sobre boleta de cine:

{"code":"94","typeOperation":"25"}

Nota débito sobre boleta de espectáculos públicos:

{"code":"93","typeOperation":"27"}

Nota crédito sobre tiquete de transporte terrestre:

{"code":"94","typeOperation":"35"}

Nota débito sobre peajes:

{"code":"93","typeOperation":"40"}

Nota crédito sobre tiquete aéreo:

{"code":"94","typeOperation":"50"}

5. Errores comunes

Usar code: "20" o similares en una nota de ajuste. Debes usar 93 o 94.

Enviar typeOperation: "93" o "94". Estos valores pertenecen a code, no a typeOperation.

Referenciar un typeOperation fuera del listado permitido.

6. Campos adicionales requeridos en el JSON de nota de ajuste

Al generar una nota de ajuste, además de code y typeOperation, debes enviar los datos de referencia del documento original:

{
  "conceptCode": "1",
  "invoicePrefix": "SETP",
  "invoiceConsecutive": 994110417,
  "invoiceCuv": "5743c2b14ddf8d51f24e1e40640e050f1c381163d83822c10f4387031d7f4c725e1565469702986248647309eb3d84d1",
  "invoiceIssuedAt": "2026-02-10",
  "invoiceSequence": "SETP994110417"
}

Significado de los campos:

conceptCode: código del concepto de la nota de ajuste, ver tabla de conceptos.

invoicePrefix: prefijo del documento equivalente referenciado.

invoiceConsecutive: consecutivo numérico del documento referenciado.

invoiceCuv: CUV del documento equivalente referenciado.

invoiceIssuedAt: fecha de emisión del documento referenciado en formato YYYY-MM-DD.

invoiceSequence: secuencia completa del documento referenciado, prefijo más consecutivo.

Conceptos de corrección (`conceptCode`)

`conceptCode`	Descripción
`1`	Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio
`2`	Anulación del documento equivalente electrónico
`3`	Rebaja o descuento parcial o total
`4`	Ajuste de precio
`5`	Otros

Ejemplo completo de nota crédito sobre boleta de cine:

{
  "code": "94",
  "typeOperation": "25",
  "conceptCode": "1",
  "invoicePrefix": "SETP",
  "invoiceConsecutive": 994110417,
  "invoiceCuv": "5743c2b14ddf8d51f24e1e40640e050f1c381163d83822c10f4387031d7f4c725e1565469702986248647309eb3d84d1",
  "invoiceIssuedAt": "2026-02-10",
  "invoiceSequence": "SETP994110417"
}

Notas de ajuste débito y crédito al documento equivalente

1. Tipo de documento de la nota (code)#

2. Tipo de operación admitido (typeOperation)#

3. Regla práctica#

4. Ejemplos JSON#

5. Errores comunes#

6. Campos adicionales requeridos en el JSON de nota de ajuste#